Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006802
Monto de la Factura
₲ 4.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5783
Monto Contrato
₲ 14.539.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.826.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.826.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197657
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles y Mat. Elect., Herram. menores, insumos metalic., no metalicos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical