Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002725
Monto de la Factura
₲ 18.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59588
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.636.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
04/10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3783
Monto Contrato
₲ 18.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.722.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.722.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198938
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)