Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71157
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4397
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.578.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.578.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari