Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 10.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72872
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.645.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ROTELA CHAPARRO
RUC
2173302-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6420
Monto Contrato
₲ 10.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.123.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.123.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198255
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari