Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001399
Monto de la Factura
₲ 10.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106855
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
39994000
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3772
Monto Contrato
₲ 39.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.033.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.033.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS (VARILLAS, CHAPAS y OTROS)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma