Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 7.886.400
Nro. Solicitud de Transferencia
41979
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.886.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1931
Monto Contrato
₲ 7.886.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.499.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.499.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198913
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY