Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 699.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115283
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8788
Monto Contrato
₲ 6.328.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.018.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.018.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196091
Nombre de la Licitación
Servicio de Mant. de Refrigeración, Mant. de Lavandería y Corta Cesped
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo