Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106313
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14165
Monto Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.169.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.169.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motores con Pólea
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional