Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 14.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GOMEZ DURE
RUC
1243514-7
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4224
Monto Contrato
₲ 50.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.186.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.186.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198840
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)