Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004444
Monto de la Factura
₲ 18.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92645
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.176.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMAN Y CIA S.A.
RUC
80023393-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5127
Monto Contrato
₲ 18.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.285.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.285.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198749
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Vidrios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud