Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 2.455.310
Nro. Solicitud de Transferencia
49262
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.455.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTER SUPPLIES SA
RUC
80024589-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2692
Monto Contrato
₲ 2.455.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.334.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.334.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198427
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora