Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Monto de la Factura
₲ 16.816.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107321
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.816.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13743
Monto Contrato
₲ 16.816.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.992.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.992.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204158
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"