Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000614
Monto de la Factura
₲ 8.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93050
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9900
Monto Contrato
₲ 8.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.159.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.159.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197456
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA CON AMPLIACION DE LINEAS CON AMPLIACION DE LINEAS Y PROVISION DE REPUESTOS Y APARATO TELEFONICO PARA LOS INTERNOS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"