Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0010531
Monto de la Factura
₲ 4.922.550
Nro. Solicitud de Transferencia
89183
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.922.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11669
Monto Contrato
₲ 4.922.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.681.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.681.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203208
Nombre de la Licitación
ADQUISCIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque