Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 319.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96064
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16385
Monto Contrato
₲ 37.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.451.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.451.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197158
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Electrodomesticos, Equipos de Oficina y Refrigeración
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL