Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001946
Monto de la Factura
₲ 14.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82667
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BEATRIZ RESQUIN LARREA
RUC
780694-9
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4025
Monto Contrato
₲ 72.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.898.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.898.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199503
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY