Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 396.373
Nro. Solicitud de Transferencia
71067
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.373
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6658
Monto Contrato
₲ 420.093
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195782
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio