Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107388
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17026
Monto Contrato
₲ 8.079.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.791.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.791.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203630
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)