Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007225
Monto de la Factura
₲ 420.200
Nro. Solicitud de Transferencia
82531
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11067
Monto Contrato
₲ 11.819.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.265.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.265.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203208
Nombre de la Licitación
ADQUISCIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque