Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 175.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53288
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA SRL
RUC
80017061-0
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5369
Monto Contrato
₲ 175.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata