Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 31.635.560
Nro. Solicitud de Transferencia
42071
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.635.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2869
Monto Contrato
₲ 31.635.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.084.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.084.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES