Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014953
Monto de la Factura
₲ 11.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96039
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4289
Monto Contrato
₲ 19.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.135.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.135.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197891
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Oficina y Refrigeración
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso