Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 44.129.100
Nro. Solicitud de Transferencia
82497
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.129.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
17-10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7118
Monto Contrato
₲ 49.471.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.767.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.767.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM