Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020383
Monto de la Factura
₲ 3.874.975
Nro. Solicitud de Transferencia
43249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.874.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1/10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3668
Monto Contrato
₲ 24.999.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199623
Nombre de la Licitación
PAPEL Y CARTON
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones