Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Monto de la Factura
₲ 830.940
Nro. Solicitud de Transferencia
52100
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4064
Monto Contrato
₲ 830.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 827.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198967
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas menores 2do. llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby