Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0036870
Monto de la Factura
₲ 6.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40279
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1161
Monto Contrato
₲ 6.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.962.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.962.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193465
Nombre de la Licitación
Aquisición Equipos de Refrigeración
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL