Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025643
Monto de la Factura
₲ 1.846.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63138
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.846.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2693
Monto Contrato
₲ 12.284.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.682.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.682.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198427
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora