Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 14.705.260
Nro. Solicitud de Transferencia
115229
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.705.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-18467
Monto Contrato
₲ 64.038.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.486.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.486.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205126
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3