Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001893
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
156/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12746
Monto Contrato
₲ 792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)