Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001002
Monto de la Factura
₲ 18.327.600
Nro. Solicitud de Transferencia
53221
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
13-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.327.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA SRL
RUC
80017061-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2668
Monto Contrato
₲ 18.327.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.429.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.429.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195999
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. de Limpieza y Bolsas Comunes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo