Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005150
Monto de la Factura
₲ 18.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10845
Monto Contrato
₲ 18.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.802.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.802.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aparatos de Presión
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional