Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 7.329.865
Nro. Solicitud de Transferencia
49244
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.329.865
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA SRL
RUC
80017061-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3033
Monto Contrato
₲ 7.329.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.970.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.970.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari