Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92766
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7065
Monto Contrato
₲ 600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196077
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo