Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0278375
Monto de la Factura
₲ 4.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.026.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4669
Monto Contrato
₲ 36.838.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.504.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.504.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS NO METALICOS (CEMENTO, LADRILLO Y OTROS)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma