Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009032
Monto de la Factura
₲ 27.467.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64997
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.467.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4576
Monto Contrato
₲ 27.467.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.120.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.120.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200716
Nombre de la Licitación
CUBIERTAS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones