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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106691
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.240.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTORIANO CANTERO ORTIZ
RUC
428556-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5115
Monto Contrato
₲ 24.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.081.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.081.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
200141
Nombre de la Licitación
adqusicion de productos de papel varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar