Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021513
Monto de la Factura
₲ 3.393.560
Nro. Solicitud de Transferencia
71074
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.393.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6659
Monto Contrato
₲ 26.105.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.825.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.825.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195782
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio