Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80420
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
25-2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11318
Monto Contrato
₲ 2.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.253.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.253.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196135
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Informatica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud