Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009271
Monto de la Factura
₲ 2.187.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92502
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13781
Monto Contrato
₲ 4.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.704.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.704.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204320
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL