Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 20.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18151
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
08-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.822.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2351
Monto Contrato
₲ 25.465.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.216.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.216.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma