Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022758
Monto de la Factura
₲ 10.717.240
Nro. Solicitud de Transferencia
83477
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.717.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12227
Monto Contrato
₲ 10.717.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.191.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.191.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo