Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001638
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92524
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13853
Monto Contrato
₲ 53.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.715.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.715.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203369
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES