Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001002
Monto de la Factura
₲ 27.362.416
Nro. Solicitud de Transferencia
71331
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.362.416
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6237
Monto Contrato
₲ 54.724.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.042.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.042.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193042
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Acondicionadores de Aire
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer