Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92464
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL QUINCHO S.R.L.
RUC
80049523-3
Número de Contrato
57/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14496
Monto Contrato
₲ 5.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.897.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.897.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata