Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0017851
Monto de la Factura
₲ 1.543.023
Nro. Solicitud de Transferencia
89720
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.543.023
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6491
Monto Contrato
₲ 1.543.023
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.537.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.537.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199695
Nombre de la Licitación
ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones