Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 18.392.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55982
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.392.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA SRL
RUC
80017061-0
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5829
Monto Contrato
₲ 20.482.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.478.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.478.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196144
Nombre de la Licitación
Tintas y toner
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3