Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 12.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCEDES RAMONA GONZALEZ
RUC
4175311-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11695
Monto Contrato
₲ 12.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.353.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.353.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198412
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)