Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006718
Monto de la Factura
₲ 2.941.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.941.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
9.3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4958
Monto Contrato
₲ 2.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.796.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.796.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso