Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003757
Monto de la Factura
₲ 925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69217
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO JAVIER BECK
RUC
4814285-9
Número de Contrato
004/005/006/007/008
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5039
Monto Contrato
₲ 4.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.355.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.355.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198035
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)