Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 6.735.595
Nro. Solicitud de Transferencia
57894
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.735.595
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2827
Monto Contrato
₲ 15.185.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.441.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.441.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari